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  • 发文日期:2019-03-11 15:22
  • 名  称:昆明市公路路政管理支队2019年预算公开
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2019年预算信息公开附表

目录


信誉彩票平台代理第一部分 昆明市公路路政管理支队2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市公路路政管理支队2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

信誉彩票平台代理三、部门支出总表

信誉彩票平台代理四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

信誉彩票平台代理八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

信誉彩票平台代理十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

信誉彩票平台代理十二、市对下绩效目标表

信誉彩票平台代理十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市公路路政管理支队2019年部门预算编制说明

信誉彩票平台代理  一、基本职能及主要工作

信誉彩票平台代理  (一)部门主要职责

信誉彩票平台代理  按照国家法律法规、行业法规,对公路法规的宣传,保护公路路产,实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为,控制公路两侧建筑红线,依法取缔违章建筑,维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序,及时排除路障和抢险、修复公路等,确保公路畅通、安全。

  我支队除担负公路路政管理职责外,还承担昆明市治超办和治路办“四化”及国家、省、市重要领导调研及政府重大活动保通等任务。

信誉彩票平台代理  (二)机构设置情况

  昆明市公路路政管理支队是信誉彩票平台代理下属参公管理事业单位,编制数为40人,工勤6人。2018年末在职人员38人(其中:参公管理人员32人,工勤人员6人),支队机关下设三个直属大队及一个机动大队,并负责对十四个县(市)区及三个开发区的业务管理。

  (三)重点工作概述

    (一)抓好“四好农村路”建设,持续精准地推进“农村公路路政管理联动协管机制”的运行

    (二)建立完善监管长效机制,提升市管高速公路服务区服务设施管理质量

    (三)认真督查整改,切实落实大气污染防治目标任务

    (四)积极有效维护路产路权,确保公路安全完好畅通

信誉彩票平台代理    (五)着力开展集中整治,制定精准措施确保治超工作取得实效

信誉彩票平台代理    (六)强化应急演练和物资储备,提升路政应急保障能力

信誉彩票平台代理    (七)加大宣传力度,落实执法督查,全面提升依法行政水平

信誉彩票平台代理    (八)规范队伍管理,强化队员素质,全面提高依法行政能力

   二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下:

  在职人员编制40人,其中:行政编制 0人,事业编制40人。在职实有38人,其中:财政全供养 38人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

信誉彩票平台代理  离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休 1人。

  车辆编制5辆,实有车辆5辆。

  三、预算单位收入情况

信誉彩票平台代理  (一)部门财务收入情况

信誉彩票平台代理  2019年部门财务总收入 1603.13万元,其中:一般公共预算1603.13万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  (二)财政拨款收入情况

信誉彩票平台代理  2019年部门财政拨款收入 1603.13万元,其中:本年收入1603.13万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1603.13万元(本级财力1603.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

信誉彩票平台代理  2019年部门预算总支出 1603.13万元。本级财力安排支出 1603.13万元,其中,基本支出1173.13万元,项目支出430.00万元。

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

  208-05行政事业单位离退休78.28万元,主要反映行政机关事业单位基本养老保险缴费支出;

  208-27财政对其他社会保险基金的补助1.09万元,主要反映财政对失业保险基金和工伤保险基金的补助,

信誉彩票平台代理  210-11行政事业单位医疗19.10万元,主要反映公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出

  214-01公路水路运输1441.58万元,主要反映行政运行和公路运输管理的支出

  221-02住房改革支出63.08万元,主要反映住房公积金支出

信誉彩票平台代理  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  301工资福利支出1065.27万元(其中:基本支出1065.27万元,项目支出0万元)。

信誉彩票平台代理  302商品和服务支出537.86万元(其中:基本支出107.86万元,项目支出430.00万元)。

信誉彩票平台代理  五、市对下专项转移支付情况

  2019年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

信誉彩票平台代理  六、“三公”经费安排情况说明 

  2019年部门“三公”经费预算13.09万元,与上年预算数持平,其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平;2.公务接待费1万元,与上年预算数持平;3.公务用车购置及运行费12.09万元,比上年预算持平。

信誉彩票平台代理  七、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金19.04万元。

  八、预算收支增减变化情况说明

信誉彩票平台代理  (一)基本支出预算变动的主要原因

  2019年本级财力安排昆明市公路路政管理支队部门基本支出1173.13万元,与上年对比增加91.01万元,增减变化的原因主要是:

  1、2019年工资福利支出比2018年增加93.94万元

  2、2019年商品和服务支出比2018年减少了2.93万元

  (二)项目支出预算变动的主要原因

  2019年本级财力安排昆明市公路路政管理支队部门项目支出430.00万元,与上年对比减少73.39万元,增减变化的原因主要是项目经费减少农村公路路政管理联动协管机制补助资金减少42.84万元,固定资产采购项目减少17.19万元。其他项目减少了13.36万元。

信誉彩票平台代理  (二)机关运行经费安排

  2019年本级财力安排昆明市公路路政管理支队部门机关运行经费107.86万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

  (三)国有资产占用情况

  2018年固定资产398.03万元,比上年增加36.23万元。其中车辆170.02万元;其他固定资产228.01万元,比上年增加36.23(根据2018年年初政府采购预算安排,采购36.23万元的固定资产,)


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