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  • 发文日期:2019-03-12 15:17
  • 名  称:昆明市道路运输管理局2019年预算公开
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第一部分 昆明市道路运输管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市道路运输管理局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市道路运输管理局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家道路运输方针政策,制定全市道路运输行业的发展规划、政策和规章,对全市道路运输行业发展信息引导;维护道路运输秩序,创造公平有序运输环境,引导行业优化结构,协调发展;负责全市道路运输(含道路旅客运输、货物运输、汽车租赁、物流服务、机动车停车场、洗车场、机动车维修检测、机动车驾驶培训)方面的行业管理及监督,对所辖县(市)区交通运输主管部门进行业务指导;负责全市除昆明主城区和呈贡、晋宁县外其余八个县(市)区的公交车和出租车经营管理;组织实施全市辖区内综合运输、重大节假日期间旅客运输和国家重点物资、紧急物资及抢险救灾物资的应急运输工作;负责全市道路运输信息统计分析,组织市场调查和预测,为各级政府及相关部门决策提供信息服务;指导道路运输行业协会工作,负责全市道路运输行业标准和技术规范的制定、交流和推广;负责履行法律、法规和规章赋予的其他职责,并完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

(1)14个内设机关分别是:

1.办公室

2.纪检监察室

3.财务处

4.人事处

5.安全监督处

6.车辆技术处

7.机动车驾驶员培训管理处

8.公路客运管理处

9.货运管理处

10.票据处

11.场站管理处

12.法规处

13.城乡公交处

14.信息处

(2)14个分局分别是:

1. 昆明市道路运输管理局官渡分局

2. 昆明市道路运输管理局西山分局

3. 昆明市道路运输管理局盘龙分局

4. 昆明市道路运输管理局五华分局

5. 昆明市道路运输管理局呈贡分局

6. 昆明市道路运输管理局晋宁分局

7. 昆明市道路运输管理局安宁分局

8. 昆明市道路运输管理局宜良分局

9. 昆明市道路运输管理局石林分局

10.   昆明市道路运输管理局富民分局

11.   昆明市道路运输管理局禄劝分局

12.   昆明市道路运输管理局嵩明分局

13.   昆明市道路运输管理局寻甸分局

14.   昆明市道路运输管理局东川分局

(三)重点工作概述

2019年公路运输总周转量计划较2018年增长8%。切实做好南博会、农博会、春运、黄金周等重大会展及节日期间公共交通运营保障工作。继续开展高铁南站、长水机场交通枢纽与公路客运衔接相关工作。根据《云南省关于深化改革推进道路客运转型升级的实施意见》,做好道路客运转型升级工作,推进我市道路客运供给侧结构性改革,提升道路客运行业竞争力和服务水平。努力促进旅游客运与旅游产业融合发展,做好道路旅游客运转型升级工作,提升旅游客运服务能力和水平。继续推进“一部手机游云南”及智慧交通建设,不断增强交通运输信息化水平。稳步提高“城乡公交一体化”水平,对道路安全条件符合通行要求的行政村,开通客运班线,争取“路通车通”,2019年建制村通公交率计划达到99.4%。协调指导各县区做好网约车的审批和管理工作。调整道路货物运输结构,继续组织开展危险化学品道路运输综合治理工作,严格执行危险货物道路运输电子运单使用管理相关规定,实现道路危险货物运输过程闭环管理。深入推进物流降本增效工作。鼓励和支持有条件的货运企业发展国际道路货物运输,为全市构建“一带一路”交通综合体系提供高效的国际物流支撑。努力挖掘停车资源,2019年计划新增1.2万个机动车停车泊位。配合市交运局及交科所完成立体停车场建设规划,并按规划配合完成立体停车场年度建设计划。做好洗车行业管理,进一步优化办证程序。严格执行上级环保要求,积极做好昆明市大气污染防治工作,做好黄标车及老旧车辆的治理淘汰工作,配合做好公路扬尘防治工作,配合做好我市推广使用新智能渣土车相关工作。积极做好道路运输节能减排工作,引导并鼓励运输企业购置新能源汽车和天然气汽车,配合做好油罐车油气回收治理综合工作,依经营业户申请及时办理新智能车辆的道路货物运输经营手续。按照省运管局统一安排部署,进一步推进货运车辆检测改革工作,推进汽车维修电子健康档案系统建设工作。全面推动驾培新模式改革相关工作,提升驾驶培训机构服务能力。建立社会评价体系,促进驾驶培训机构向现代服务业转型。继续推进我市培训考试系统衔接工作。做好全市道路运输市场监管工作,全年监管天数不少于365天,计划出动执法人员数不少于4.8万人次,检查车辆数不少于17万辆次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明市道路运输管理局。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制660人,其中:行政编制 0人,事业编制660人。在职实有481人,其中:财政全供养 481人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 189人,其中:离休 4人,退休 185人。

车辆编制16辆,实有车辆16辆(包含稽查支队执法车1辆)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 12061.02万元,其中:一般公共预算财政拨款12061.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 12061.02万元,其中:本年收入12061.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12061.02万元(本级财力12061.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 12061.02万元。本级财力安排支出 12061.02万元,其中,基本支出11696.12万元,项目支出364.90万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)- 1349.19万元,208(社会保障和就业支出)-27 ( 财政对其他社会保险基金的补助)15.75万元,210(卫生健康支出)-11 (行政事业单位医疗)824.08万元,214(交通运输支出)-01(公路水路运输)8657.00万元,221(住房保障支出)-02(住房改革支出)850.10万元,主要反映基本支出。214(交通运输支出)-99(其他交通运输支出)364.90万元,主要反映项目支出。”

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出10433.81万元(其中:基本支出10433.81万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出1166.93万元(其中:基本支出1166.93万元,项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助95.38万元(其中:基本支出95.38万元,项目支出0.00万元)。

其他交通运输支出364.90万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出364.90万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

    无。

三)按既定政策标准测算补助事项

    无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算37.273万元,比上年预算数增加0.44万元,其中:因公出国(境)费0万元;2.公务接待费1.00万元,比上年预算数增加0.27万元;3. 公务用车购置费0万元,公务用车运行费36.273万元,比上年预算数减少0.52万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)由于每年省里组织年度联合道路运输系统检查和督查,一般是其他地州检查昆明市,每年有三四次左右,预计费用四千元左右。

(二)年度内国内其他城市交通运输机构或运管机构前来考察交流行业管理工作经验四五次左右,预计费用三千元。

(三)今年内我局将进行交通执法机构改革,将会增加考察学习等公务接待,预计公务接待费三千元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金18万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市道路运输管理局部门基本支出11696.12万元,与上年对比增加3402.39万元,增加的原因主要是:

1. 2018年我局系统新进45人,致使工资性支出增加。

2. 由于我局2018年11月28日根据《云南省财政厅 云南省交通运输厅关于全省道路运输系统预算管理体制下划有关事项的通知》(云财建【2018】297号)规定,下划到市财政,致使政府综合目标奖增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市道理运输管理局部门项目支出364.90万元,与上年对比增加4.90万元,增加的原因主要是:

1. 按照昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市治理淘汰黄标车工作方案的通知》(昆政办【2018】103号)明确的目标要求,昆明市机关、事业单位2018年9月30日前必须率先完成黄标车淘汰工作。我局涉及稽查用车3辆,为保证稽查工作顺利进行,而生产的租车费,从而导致项目经费增加。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市道路运输管理局部门机关运行经费1166.93万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总值:13466.55万元,其中:流动资产1883.55万元,固定资产11583.00万元(固定资产包含:房屋构筑物8708.91万元,汽车1682.05万元,其他固定资产1192.04万元)。


部门预算公开情况表


 

昆明市道路运输管理局

2019年3月11日


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